1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-318-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 164377,17 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor msm Razón Social NELLY MARIA CONTRERAS NAVEA R.U.T. 13.750.003-5 Sucursal msm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global MATERIAL DE ASEO SEGUN COTIZACION ADJUNTA MATERIAL DE ASEO SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 865.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.143 $ 865.143

Total Neto	$ 865.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.377
TOTAL OC	$ 1.029.520