1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-321-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ESCUELA SAN RAFAEL DE ROZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 71848,73826 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAROL NOLLY Razón Social 13.749.322-5 R.U.T. 13.749.322-5 Sucursal KAROL NOLLY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 450 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML. AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.700 $ 245.798 50221101 Granos de Cereales 450 Unidad CEREAL BARRA. CEREAL BARRA. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.723 50101634 Fruta fresca 450 Unidad PLATANOS PLATANOS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.630

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000