1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-321-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA ESPECIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-58-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 96266,16 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global PRODUCTOS DE DESTINADOS A SEGURIDAD, MATERIAL DIDACTICIO DE TALLER Y OTROS MATERIAL DE FERRETERIA COTIZACION 450705 $ 506.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.664 $ 506.664

Total Neto	$ 506.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.266
TOTAL OC	$ 602.930