1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA VALLE DEL CHOAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-24-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra VALDIVIESO N° 92 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación VALDIVIESO N° 92 Comuna Illapel Impuesto 2,7322 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIESO N° 92 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELEMENTAL SPA Razón Social ELEMENTA ATACAMA SPA R.U.T. 76.635.932-9 Sucursal ELEMENTAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Global DESARROLLAR UNA CULTURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.- SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2020, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA.- UF 14,38 UF 0,00 UF 0,00 UF 14,3800 UF 14,3800

Total Neto	UF 14,3800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,7322
TOTAL OC	UF 17,1122