1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-36-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-29-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 94121,82 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Illapel LTDA Razón Social Servicios Integrales Illapel Limitada R.U.T. 76.372.674-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Integrales Illapel LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global COTIZACION 5.451 BUS KJXJ-72 - MANTENCION PREVENTIVA, CAMBIO BATERIA DAÑADA, TERMINALES BATERIA, OTROS Y REVISION GENERAL $ 495.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.378 $ 495.378

Total Neto	$ 495.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.122
TOTAL OC	$ 589.500