1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-25-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 998355 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Globo Rojo Razón Social GLOBO ROJO SPA R.U.T. 76.975.315-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Globo Rojo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Global   COMPRA DE BUZOS DEPORTIVOS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS NUEVOS AÑO 2024 DEL LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL (SEP) $ 5.254.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.254.500 $ 5.254.500

Total Neto	$ 5.254.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 998.355
TOTAL OC	$ 6.252.855