1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-437-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMA DE 4 A 7 E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-38-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 44594,11663 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad sport trade ltda. Razón Social SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA R.U.T. 77.970.930-2 Sucursal sociedad sport trade ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 70 Unidad POLERA CUELLO POLO INCLUYE 2 LOGOS ESTAMPADOS TALLA 16= 12 TALLA 14 =20 TALLA 10 =25 TALLA 8 = 10 TALLA L = 3 POLERA CUELLO POLO INCLUYE 2 LOGOS ESTAMPADOS TALLA 16= 12 TALLA 14 =20 TALLA 10 =25 TALLA 8 = 10 TALLA L = 3 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.710 $ 234.706

Total Neto	$ 234.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.594
TOTAL OC	$ 279.300