1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-446-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra COLEGIO VILLA LOS NARANJOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-7-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación VALDIVIESO N° 92 Comuna Illapel Impuesto 104527,142849 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIESO N° 92 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 28522.- MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 28522.- $ 550.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.143 $ 550.143

Total Neto	$ 550.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.527
TOTAL OC	$ 654.670