1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-454-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 14050,41716 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Razón Social GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA R.U.T. 7.963.091-8 Sucursal GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES CON ACRILICO 2 X 36 W EQUIPOS FLUORESCENTES CON ACRILICO 2 X 36 W $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES CON ACRILICO 2 X 18 W EQUIPOS FLUORESCENTES CON ACRILICO 2 X 18 W $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.933

Total Neto	$ 73.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.050
TOTAL OC	$ 88.000