1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-481-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL ELECTRICO ESCUELA VILLA LOS NARANJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-32-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna 33 Impuesto 18675,88223 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Razón Social GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA R.U.T. 7.963.091-8 Sucursal GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Global COMPRA MATERIAL ELECTRICO LISTADO EBN COTIZACIÓN ADJUNTA COMPRA MATERIAL ELECTRICO LISTADO EBN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 98.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.294 $ 98.294

Total Neto	$ 98.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.676
TOTAL OC	$ 116.970