1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-485-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA VILLA LO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 8557,97368478 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Razón Social GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA R.U.T. 7.963.091-8 Sucursal GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 35 Unidad CABLE DE RED CABLE DE RED $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.475 $ 6.471 39121414 Conectores coaxiales 40 Unidad CONECTORES CONECTORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 39121402 Enchufes eléctricos 7 Unidad ALARGADORES DE 7 METROS ALARGADORES DE 7 METROS $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.529

Total Neto	$ 45.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.558
TOTAL OC	$ 53.600