1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-495-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA VILLA L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 13959,41172 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA R.U.T. 77.000.420-9 Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Global 1.-FOCO HALOGENO 7.8 W C/SENSOR 1.-AUTOMATICO 10 AMP 3.- CAJA ESTANCA 20 CABLE ARTEFACTO 3 X 1.5 MM 4.- BROCA HSS 3.5 MM 5.- CAJA DISTRIBUIDORA 20.- TORNILLO ROSCALATA 8 X 1 6.-FOCO HALOGENO 10 W 1.-AUTOMATICO 10 AMP 3.- CAJA ESTANCA 20 CABLE ARTEFACTO 3 X 1.5 MM 4.- BROCA HSS 3.5 MM 5.- CAJA DISTRIBUIDORA 20.- TORNILLO ROSCALATA 8 X 1 $ 73.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.471 $ 73.471

Total Neto	$ 73.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.959
TOTAL OC	$ 87.430