1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-511-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. VILLA LOS NARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-32-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 4442,637 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DABED Y DABED LTDA Razón Social DABED Y DABED LTDA R.U.T. 89.801.000-7 Sucursal DABED Y DABED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA ECOSA 1" BROCHA ECOSA 1" $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534 $ 534 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA ECOSA 2" BROCHA ECOSA 2" $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 891 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro LITROS DE DILUYENTE CON ENVASE LITROS DE DILUYENTE CON ENVASE $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.316 $ 2.316 31211505 Pinturas aceitosas 7 Litro LITRO OLEO SIPA AMARILLO LITRO OLEO SIPA AMARILLO $ 2.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.642 $ 19.641

Total Neto	$ 23.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.443
TOTAL OC	$ 27.825