1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-527-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA JORGE ARACENA RAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-24-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra VALDIVIESO N° 92 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 1,862 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELEMENTAL SPA Razón Social ELEMENTA ATACAMA SPA R.U.T. 76.635.932-9 Sucursal ELEMENTAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2018 SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2018 UF 9,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,8000 UF 9,8000

Total Neto	UF 9,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,8620
TOTAL OC	UF 11,6620