1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-53-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA SAN RAFAEL DE ROZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 559254,6218485 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor msm Razón Social NELLY MARIA CONTRERAS NAVEA R.U.T. 13.750.003-5 Sucursal msm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Global Se requiere adquirir materiales de limpieza y sanitización , por la crisis sanitaria y resguardo de la Comunidad al ingreso a nuestras actividades presenciales a contar del 02 de Marzo 2022. Via Subvención SEP . Convenio suministro . Se requiere adquirir materiales de limpieza y sanitización , por la crisis sanitaria y resguardo de la Comunidad al ingreso a nuestras actividades presenciales a contar del 02 de Marzo 2022. Via Subvención SEP . Convenio suministro . $ 2.943.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.943.445 $ 2.943.445

Total Neto	$ 2.943.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 559.255
TOTAL OC	$ 3.502.700