1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-547-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA JORGE ARAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 57247,95 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad TINTAS KS - 800 (ORIGINAL RISO) TINTAS KS - 800 (ORIGINAL RISO) $ 9.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.315 $ 45.315 44103103 Tóner 10 Unidad MATRIZ KS - 800 (ORIGINAL RISO) MATRIZ KS - 800 (ORIGINAL RISO) $ 12.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.790 $ 128.790 44103103 Tóner 10 Unidad TONER 1130 TONER 1130 $ 12.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200

Total Neto	$ 301.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.248
TOTAL OC	$ 358.553