1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-56-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR 2023, LÍNEA N°5 Y N°11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.008 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Razón Social MANUEL ANDRÉS HERRERA QUIROGA R.U.T. 14.460.439-3 Sucursal SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   PUENTE COLGANTE - QUEBRADA LO GALLARDO HACIA LICEO POLITECNICO - LICEO DOR y establecimientos Municipales Urbanos, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL $ 2.719.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.719.200 $ 2.719.200 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   HUINTIL VIEJO - HUINTIL SUR - CARCAMO - LA COLONIA - LAS COCINERAS HASTA LICEO POLITECNICO - LICEO DOR y establecimientos Municipales Urbanos, POR LOS MESES MARZO Y ABRIL $ 3.077.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.077.228 $ 3.077.228

Total Neto	$ 5.796.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.796.428

Justificación de exención de impuesto