Orden de Compra. Nº3511-584-SE17 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA VILLA LOS NARANJOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-584-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA VILLA LOS NARANJOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-72-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 14247,5775
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA SS 420 ACETICA TRANSP S/FUNG 3MSILICONA SS 420 ACETICA TRANSP S/FUNG 3M $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.899
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVATORIO BAYERN ACQUAMINLLAVE LAVATORIO BAYERN ACQUAMIN $ 7.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.349 $ 7.349
31201601
Adhesivos químicos1UnidadTAPAGOTERAS SELLA TECHOSTAPAGOTERAS SELLA TECHOS $ 11.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.626 $ 11.626
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadCORDÓN 3 X 1.5 MMCORDÓN 3 X 1.5 MM $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadHUINCHA AISLADORAHUINCHA AISLADORA $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
31231313
Tubería de plástico1UnidadFITTING MANILLA METALICAFITTING MANILLA METALICA $ 7.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.912 $ 7.912
27111720
Llave "T" para grifos2UnidadLLAVE MONOMANDO LAVATORIOLLAVE MONOMANDO LAVATORIO $ 8.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.126 $ 17.126
11121610
Maderas duras1UnidadCUBIERTA PARA MODULO 0,60 CMCUBIERTA PARA MODULO 0,60 CM $ 13.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.042 $ 13.042
Total Neto $ 74.987
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.248
TOTAL OC $ 89.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.