1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-597-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN RAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-30-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 15614,96 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Global MATERIAL DE FERRETERIA 1.- PERFIL CUADRADO 75 X 75X 3 MM 1.- PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 3 MM 1.- 1.- INTERNIT 6 MMM X1..20X2.4 MT 1.-CERRADURA TUBULAR 3.-BISAGRA 31/2X31/2" 1.-DISCO CORTE METAL 72 1.-PASTA SOLDAR 100 GRS. 1.- CAJATORNILLO AUTOPERFORANTE $ 82.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.184 $ 82.184

Total Neto	$ 82.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.615
TOTAL OC	$ 97.799