1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-597-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación VALDIVIESO N° 92 Comuna Illapel Impuesto 198531 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIESO N° 92 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Antonio Razón Social COSMO SERVICIOS SPA R.U.T. 76.899.592-3 Sucursal Gerardo Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, SANITIZACIÓN Y CONTROL DE PALOMAS Y MURCIÉLAGOS, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, SANITIZACIÓN Y CONTROL DE PALOMAS Y MURCIÉLAGOS, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA. $ 1.044.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.900 $ 1.044.900

Total Neto	$ 1.044.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.531
TOTAL OC	$ 1.243.431