1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-612-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 27166,80667 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA R.U.T. 77.000.420-9 Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Global 2 POLICARBONATO 1.05X 2.90 X 4 MM 3.-SILICONA 1.- PISTOLA CALAFATEAR 2.-BISAGRA 3 X3 6.- TERCIADO ESTRUCTURAL18 X120 X240 2 POLICARBONATO 1.05X 2.90 X 4 MM 3.-SILICONA 1.- PISTOLA CALAFATEAR 2.-BISAGRA 3 X3 6.- TERCIADO ESTRUCTURAL18 X120 X240 $ 142.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.983 $ 142.983

Total Neto	$ 142.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.167
TOTAL OC	$ 170.150