1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-627-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ESPECIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 10092,348655 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san juan ltda Razón Social sociedad comercial e inversiones san juan ltda R.U.T. 76.008.097-7 Sucursal san juan ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad cera incolora cera incolora $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad Quix x 750 ml Quix x 750 ml $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.513 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad Trapero de piso Trapero de piso $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad cloro cloro $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.697 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 15 kilogramo cera roja cera roja $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.563

Total Neto	$ 53.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.092
TOTAL OC	$ 63.210