1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-671-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS PARA REDES, ESC. VALLE DEL CHOAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-32-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 3704,20168002936 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Razón Social GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA R.U.T. 7.963.091-8 Sucursal GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Conjuntos de conectador 16 Unidad ROSETAS RJ-45 ROSETAS RJ-45 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128 $ 16.134 Conjuntos de conectador 20 Unidad CONECTORES RJ-45 CONECTORES RJ-45 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361

Total Neto	$ 19.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.704
TOTAL OC	$ 23.200