1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-68-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-30-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 11332,93 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad brocha de 3" brocha de 3" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 15121511 Pasta para montaje 1 Unidad Pasta muro interior Pasta muro interior $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535 $ 535 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad latex profundo tineta latex profundo tineta $ 53.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.508 $ 53.508 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillo esponja 18 cms Rodillo esponja 18 cms $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890

Total Neto	$ 59.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.333
TOTAL OC	$ 70.980