1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-688-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA ESCUELA JORGE ARACE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 6586,133799 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Razón Social GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA R.U.T. 7.963.091-8 Sucursal GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 4 Unidad MOLDURAS 100 X 50 MOLDURAS 100 X 50 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.849 24121506 Cajas conductivas 30 Unidad CONECTORES R5-45 CONECTORES R5-45 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 31161501 Prisionero 50 Unidad ROSCALATA 1 X 6 ROSCALATA 1 X 6 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 630 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 1 Unidad BOLSA DE AMARRAS PLASTICAS BOLSA DE AMARRAS PLASTICAS $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882

Total Neto	$ 34.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.586
TOTAL OC	$ 41.250