1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-76-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-30-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 14346,634 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111521 Plafones 3 Unidad no definida PLAFONGARDEN 60 PLAFONGARDEN 60 $ 7.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.283 $ 23.283 39101601 ampolletas halógenas 14 Unidad no definida AMPOLLETA AMPOLLETA $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.288 $ 29.294 39111521 Plafones 3 Unidad PLAFON LUZ BLANCO METAL PLAFON LUZ BLANCO METAL $ 5.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.449 $ 16.449 39111521 Plafones 1 Unidad PLAFON LUZ SATIN METAL PLAFON LUZ SATIN METAL $ 6.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.483 $ 6.483

Total Neto	$ 75.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.347
TOTAL OC	$ 89.856