1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-848-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA JUAN CARRASC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-32-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 13622,52082 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Razón Social GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA R.U.T. 7.963.091-8 Sucursal GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Enchufes 1 Global   COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES ELECTRICOS: 03 CANALETAS 05 ENCHUFES EMBUTIDOS TRIPLES 05 CAJAS CHUQUI 20 MTS DE ALAMBBRE CONDUCTOR 1.5 MM ROJO 20 MTS DE ALAMBBRE CONDUCTOR 1.5 MM BLANCO 20 MTS DE ALAMBBRE CONDUCTOR 1.5 MM VERDE 06 ENCHU $ 71.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.697 $ 71.697

Total Neto	$ 71.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.623
TOTAL OC	$ 85.320