1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-854-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-66-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación VALDIVIESO N° 92 Comuna Illapel Impuesto 448400 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIESO N° 92 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO JIMENEZ JIMENEZ - Casa Matriz Razón Social VICTOR HUGO JIMENEZ JIMENEZ R.U.T. 9.053.359-2 Sucursal VICTOR HUGO JIMENEZ JIMENEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 4 Mes ARRIENDO DE CAMIONETA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.- ARRIENDO DE CAMIONETA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.- $ 590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360.000 $ 2.360.000

Total Neto	$ 2.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.400
TOTAL OC	$ 2.808.400