1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-885-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 8388,7394957847 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san juan ltda Razón Social sociedad comercial e inversiones san juan ltda R.U.T. 76.008.097-7 Sucursal san juan ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jugos y néctar concentrados 30 Unidad JUGOS JUGOS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.950 Vasos para beber domésticos 100 Unidad VASO VASO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETAS GALLETAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277 50201709 Café instantáneo 2 Unidad NESCAFE NESCAFE $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 14111704 Papel higiénico 4 Unidad PAPEL HIGIENICO CONFORT PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.874

Total Neto	$ 44.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.389
TOTAL OC	$ 52.540