1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-91-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCUELA DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 37361,34198 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san juan ltda Razón Social sociedad comercial e inversiones san juan ltda R.U.T. 76.008.097-7 Sucursal san juan ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Galletas dulces o pastelitos 180 Pack COLACIONES COLACIONES $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.560 $ 196.639

Total Neto	$ 196.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.361
TOTAL OC	$ 234.000