1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-933-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA VILLA LOS NA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 16539,57714 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA R.U.T. 77.000.420-9 Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 3 Unidad POLICARBONATO 2.10 X 2.90X 4MM POLICARBONATO 2.10 X 2.90X 4MM $ 24.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.193 $ 74.193 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CMS RODILLO CHIPORRO 18 CMS $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS SUPER 4" BROCHAS SUPER 4" $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS SUPER 2" BROCHAS SUPER 2" $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.645 $ 2.647

Total Neto	$ 87.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.540
TOTAL OC	$ 103.590