1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-955-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA LAS CHINCHILLAS DE COCOU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-32-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 2308,73390672 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DABED Y DABED LTDA Razón Social DABED Y DABED LTDA R.U.T. 89.801.000-7 Sucursal DABED Y DABED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 1 Unidad BANDERA 2.00 X 3.00 MTS POLIESTER BANDERA 2.00 X 3.00 MTS POLIESTER $ 6.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.618 $ 6.618 55121724 Bases de banderas 1 Unidad MASTIL P/ BANDERA MADERA 3.20 MT MASTIL P/ BANDERA MADERA 3.20 MT $ 5.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.206 $ 5.206 11151702 Hilo de algodón 6 Metro Lineal LIENZA N° 10 X MT LIENZA N° 10 X MT $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 328

Total Neto	$ 12.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.309
TOTAL OC	$ 14.460