1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-976-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 16381,5126045636 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san juan ltda Razón Social sociedad comercial e inversiones san juan ltda R.U.T. 76.008.097-7 Sucursal san juan ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 40 Unidad PAPEL HIGIENICO CONFORT PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765 14111703 Toallas de papel 80 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.529 12141901 Cloro Cl 10 Unidad CLORO GEL CLORO GEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840 50202206 Alcohol o licores 30 Unidad ALCOHOL ALCOHOL $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.084

Total Neto	$ 86.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.382
TOTAL OC	$ 102.600