1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-995-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA VALLE DEL CHOAPA PARA MEJORAMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-21-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 51060,50405 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA R.U.T. 77.000.420-9 Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS ESCUELA VALLE DEL CHOAPA. SE ADJUNTA COTIZACIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS ESCUELA VALLE DEL CHOAPA. SE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 268.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.739 $ 268.739

Total Neto	$ 268.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.061
TOTAL OC	$ 319.800