1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-119-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3512-64-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-64-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 4449383,52 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL LLAYMA LTDA. Razón Social FERNANDO CRISTIAN SEGOVIA MASSAD R.U.T. 11.510.660-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGROCOMERCIAL LLAYMA LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA PLAN DE CONTINGENCIA LICEO POLITÉCNICO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES (CALLE BUIN), SEGÚN BASES TÉCNICAS MATERIALES DE FERRETERIA PLAN DE CONTINGENCIA LICEO POLITÉCNICO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES $ 23.417.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.417.808 $ 23.417.808

Total Neto	$ 23.417.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.449.384
TOTAL OC	$ 27.867.192