1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-1602-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-35-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 5288,0648 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 2 Unidad RUEDA CARRETILLA PANT. 400 X 8 LIOI.- RUEDA CARRETILLA PANT. 400 X 8 LIOI.- $ 11.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.462 $ 23.462 40142323 Disco de ruptura 2 Unidad DISCO CORTE METAL 41/2" INDURA.- DISCO CORTE METAL 41/2" INDURA.- $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.109 23171509 Soldadura 1 kilogramo ELECTRODO 6011 3/32 1 KG. INDURA.- ELECTRODO 6011 3/32 1 KG. INDURA.- $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.261 $ 3.261

Total Neto	$ 27.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.288
TOTAL OC	$ 33.120