1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-184-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ILLAFEST-D. SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-46-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 comunitarias del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 18950,5031 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dinelly Del Carmen Razón Social DINELLY DEL CARMEN COLLAO TOBAR R.U.T. 7.383.110-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dinelly Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global   CORREO Karla.calderon@municipalidadillapel.cl AREA,ESTABLECIMIENTO, EVENTO O PROGRAMA N°INTERNO 658 N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT. SUBTOTAL CON IVA $ 99.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.739 $ 99.739

Total Neto	$ 99.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.951
TOTAL OC	$ 118.690