1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA - DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-58-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 254047,56284 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Global MATERIAL DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°453313 MATERIAL DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°453313 $ 1.337.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.092 $ 1.337.092

Total Neto	$ 1.337.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.048
TOTAL OC	$ 1.591.140