1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-2498-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-35-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 3893,4059 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad no definida RODILLO ESPONJA 12CM LIZCAL RODILLO ESPONJA 12CM LIZCAL $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903 $ 903 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA EXCELSIOR LINEA PROF. 4" BROCHA EXCELSIOR LINEA PROF. 4" $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.563 $ 2.563 31211506 Pinturas de látex 3 Unidad no definida LATEX FAST ANTIHONGO VERDE AGUA GL 4 LTRS TRICOLOR LATEX FAST ANTIHONGO VERDE AGUA GL 4 LTRS TRICOLOR $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.580 30111601 Cemento 1 Unidad no definida CEMENTO ESPECIAL 42.5 KG MELÓN CEMENTO ESPECIAL 42.5 KG MELÓN $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.445 $ 4.445

Total Neto	$ 20.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.893
TOTAL OC	$ 24.385