1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-2725-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS-COMPRA ÁGIL: 3512-13-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.901 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación CONSTITUCIÓN N° 24 Comuna Illapel Impuesto 318603,4 Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCIÓN N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Razón Social GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA R.U.T. 7.963.091-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121204 Cables aéreos 1 Global Materiales eléctricos de acuerdo a lo estipulado en las Bases Técnicas. Materiales eléctricos de acuerdo a lo estipulado en las Bases Técnicas. $ 1.676.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.860 $ 1.676.860

Total Neto	$ 1.676.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.603
TOTAL OC	$ 1.995.463

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.963.091-8 Ver adjunto