1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-462-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERÍA, PROGRAMA 4 A 7 - V.L.N Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 24918,579819 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cleanfood spa Razón Social CLEAN FOOD SPA R.U.T. 76.809.347-4 Sucursal Cleanfood spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global 43 JUGO DE FRUTA EN CAJA 200 ML 43 SANDWICH JAMÓN/QUESO EN MARRAQUETA 43 BARRA DE CEREAL 43 FRUTA DE ESTACIÓN 43 QUEQUE MINI SE ADJUNTA COTIZACIÓN 43 JUGO DE FRUTA EN CAJA 200 ML 43 SANDWICH JAMÓN/QUESO EN MARRAQUETA 43 BARRA DE CEREAL 43 FRUTA DE ESTACIÓN 43 QUEQUE MINI SE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 131.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.150 $ 131.150

Total Neto	$ 131.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.919
TOTAL OC	$ 156.069