1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-5347-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 3512-88-COT25-PLACAS MURALES -DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.901 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 465500 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Leyton Razón Social Grafica Leyton SPA R.U.T. 76.716.936-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafica Leyton Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121701 Placas metálicas indicadoras del nombre 7 Unidad SE REQUIERE LA COMPRA DE 7 PLACAS DE ACERO INOXIDABLE Y POSTERIOR INSCRIPCIÓN DE RESEÑAS. LA INFORMACIÓN SERÁ ENVIADA POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. SE DEBE CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DE LAS PLACAS CONFORME A LA DISPOSICIÓN ENTREGADA POR PARTE DE DIDECO, POR LO TANTO SE DEBE CONTEMPLAR TODOS LOS COSTOS QUE ELLO IMPLIQUE   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000 $ 2.450.000

Total Neto	$ 2.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.500
TOTAL OC	$ 2.915.500