1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-548-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA, DPTO OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-36-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 66428,18 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26142310 Cajas selladas con guantes para protección contra 1 Unidad no definida MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 445195 MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 445195 $ 349.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.622 $ 349.622

Total Neto	$ 349.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.428
TOTAL OC	$ 416.050