1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-5578-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS IMPLEMENTACIÓN SHOWS FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-32-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación CONSTITUCIÓN N° 24 Comuna Illapel Impuesto 2144349,5 Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCIÓN N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RG Producciones Razón Social ROBERTO EDUARDO GUTIÉRREZ ARAYA R.U.T. 19.594.444-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RG Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161702 Tarimas 1 Global IMPLEMENTACION PARA SHOWS CENTRAL DE FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE. SEGÚN COTIZACIÓN N°1018 IMPLEMENTACION PARA SHOWS CENTRAL DE FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE. SEGÚN COTIZACIÓN N°1018 $ 11.286.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.286.050 $ 11.286.050

Total Neto	$ 11.286.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.144.350
TOTAL OC	$ 13.430.400