1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-5600-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 208992,78 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelly Contreras Razón Social NELLY MARÍA CONTRERAS NAVEA R.U.T. 13.750.003-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nelly Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida LIMPIA VIDRIO GATILLO UNIDAD 6 2780 16680 CIF CREMA UNIDAD 24 3265 78360 CLORO GEL IGENIX UNIDAD 25 2201 55025 LYSOFORM UNIDAD 24 6300 151200 LIMPIIA PISO TREMEX 2L UNIDAD 30 3528 105840 BOLSAS DE BASURA 80X110 PAQUETE 10 2675 26750 TOALLA DE PAPEL XL UNIDAD 15 3500 52500 PAPEL HIGIENICO 4X500 PAQUETE 4 20825 83300 MOPAS COMPLETAS VIRUTEX UNIDAD 12 8925 107100 TRAPEROS CON OJAL GRANDE UNIDAD 30 2900 87000 GUANTES DOMESTICOS VIRUTEX UNIDAD 40 3375 135000 BIDON DE ATRAPA POLVO 5L ESCOBILLON CLORINDA UNIDAD 5 14500 72500 UNIDAD 12 3690 44280 REPUESTO MOPA DE 90CM UNIDAD 10 15994 159940 PASTILLA ESTANQUE VIRUTEX X3 UNIDAD 8 4600 36800 PAÑO ESPONJA X3 UNIDAD 10 3110 31100 JABON LIQUIDO 5L UNIDAD 4 12495 49980 PALAS DE ASEO UNIDAD 6 2600 15600 COTIZACION POLIDEPORTIVO ILLAPEL Licitación Pública ID: 3512-22-LE25 $ 1.099.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.962 $ 1.099.962

Total Neto	$ 1.099.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.993
TOTAL OC	$ 1.308.955