1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-569-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos COFFEE Taller de Poda del Programa PADIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-46-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15.22.01.001 - 215.22.04.999.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación CONSTITUCIÓN N° 24 Comuna Illapel Impuesto 12929,5 Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCIÓN N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dinelly Del Carmen Razón Social DINELLY DEL CARMEN COLLAO TOBAR R.U.T. 7.383.110-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dinelly Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global alimentos, bebidas y otros, mediante convenio de suministro ID 3512-46-LE25 alimentos, bebidas y otros, según cotización n°776 adjunta $ 68.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.050 $ 68.050

Total Neto	$ 68.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.930
TOTAL OC	$ 80.980