1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-5888-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-20 REPOSICIÓN CICLOVÍA - DIRECCIÓN SAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-77-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.902.322 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 5001886,8 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PYPING Razón Social SERVICIOS DE INGENIERÍA ELIODORO PEREIRA E.I.R.L. R.U.T. 76.653.394-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PYPING Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN G-20 REPPOSICIÓN CICLOVÍA COMUNA DE ILLAPEL. Hormigón tipo G-20 en las cantidades y especificaciones técnicas requeridas. $ 26.325.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.325.720 $ 26.325.720

Total Neto	$ 26.325.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.001.887
TOTAL OC	$ 31.327.607