1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-607-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ESTIMULACION COGNITIVA-ILLAPEL TE ACOGEcompra ágil: 3512-109-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.252 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 96679,6 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSM Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA R.U.T. 76.403.662-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MSM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111508 Básculas de medición del peso corporal 1 Global Compra de insumos para Centro Diurno Comunitario “Illapel te Acoge”. Items Estimulación cognitiva y/o física - Insumos para taller. Debe realizar dos facturas: Línea 1: Equipo físico funcional - Item insumos estimulación cognitiva y/o física. Línea 2: Equipo físico funcional - item insumos para taller.   $ 508.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.840 $ 508.840

Total Neto	$ 508.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.680
TOTAL OC	$ 605.520