1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-650-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3512-41-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-41-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 699200 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL PUQUEN ASOCIADOS Razón Social COMERCIAL EL PUQUEN ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.611.364-8 Sucursal COMERCIAL EL PUQUEN ASOCIADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 1 Unidad 80 HORAS MAQUINARIA SIN OPERADOR PARA ARREGLO DE CAMINO TROPERO. 80 HORAS MAQUINARIA SIN OPERADOR PARA ARREGLO DE CAMINO TROPERO. CantVIGENCIA DE OFERTA: 120 DIAS CORRIDOS PLAZO DE ENTREGA: 24 HORAS O 1 DIA CORRIDO NUESTRA EMPRESA FACTURA CON IVA INCLUYE TRASLADO. NO INCLUYE OPERADOR. INCLUYE COMBUSTIBLE, MANTENCIO $ 3.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680.000 $ 3.680.000

Total Neto	$ 3.680.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 699.200
TOTAL OC	$ 4.379.200