1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-654-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2024 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE LIMPIEZA-4 A 7- VILLA NARANJOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.200 4 A 7 ESCUELA VILLA LOS NARANJOS del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 53881,2849 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelly Contreras Razón Social NELLY MARÍA CONTRERAS NAVEA R.U.T. 13.750.003-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nelly Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global PRODUCTOS LIMPIEZA   $ 283.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.586 $ 283.586

Total Neto	$ 283.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.881
TOTAL OC	$ 337.467